柳州市妇女联合会2019年度部门决算

第三部分：柳州市妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

    2019年度收入合计1163.38万元，支出合计1163.38万元，与2018年相比，收、支分别减少282.17万元；分别下降19.52%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入合计1027.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.87万元；占比96.12%；事业收入1.11万元，占比0.11%；其他收入38.76万元，占比3.77%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1094.7万元，其中：基本支出563.46万元，占51.47%；项目支出531.24万元，占48.53%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算987.87万元、989.78万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少56.4万元、48.37万元，下降5.4%、4.66%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出989.78万元，占本年支出合计的90.42%。与2018年相比，财政拨款支出减少48.37万元，下降4.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况2019 年度财政拨款支出989.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.79万元，占85.15%；社会保障和就业（类）支出64.45万元，占6.51%；卫生健康（类）支出49.69万元，占5.02%； 住房保障（类）支出32.85万元，占3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为961.3万元，支出决算为989.78万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、自治区级妇女儿童事业发展专项资金等。

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.34万元，支出决算为269.01万元，完成年初预算的124.92%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为228万元，支出决算为297.28万元，完成年初预算的130.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加自治区级经费拨款。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.19万元，支出决算为135.14万元，完成年初预算的143.48%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为278万元，支出决算为141.36万元，完成年初预算的50.85%。决算数小于预算数的主要原因是学费收入减少，支出相应减少。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为54.4万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员无需再缴纳养老保险。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.63万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的134.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为32.64万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12．住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的超100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费未纳入年初预算编制。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出551.14万元，其中：

人员经费456.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；

公用经费94.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.83万元，支出决算为14.91万元，完成预算的49.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.9万元，完成预算的39.2%；公务用车购置及运行费支出决算为8.52万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的27.95%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加8.32万元，增长126.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.71万元，增长16.95%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.52万元，增长326%；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长272.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国（境）目的地不同，经费略有浮动，但控制在年初预算内；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年增加公务用车购置经费；公务接待费支出增加的主要原因是本年接待人数增加，支出总数控制在年初预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.9万元，占32.86%；公务用车购置及运行费支出决算8.52万元，占57.15%；公务接待费支出决算1.49万元，占9.99 %。具体情况如下：

    1．因公出国（境）费支出4.9万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容是：参加上级组织的妇女事业发展交流活动。

2．公务用车购置及运行费支出8.52万元。其中：公务用车购置支出为6.52万元，公务用车运行支出2万元。主要用于二层机构购置公务用车1辆及公车运行支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出1.49万元。其中：

    外宾接待支出0.43万元。主要用于市妇女儿童发展中心开展萨克森安哈尔特州教育协会青少年教育机构来柳考察儿童校外教育工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾7人。

    国内公务接待支出1.06万元。主要用于友好城市来访考察妇女儿童事业公务接待开支。2019年共接待国内来访团组13个、来宾89人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算开展整体绩效自评。其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标26个，共涉及预算资金1094.7万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。市妇联本级及二层机构财政预算支出绩效自评分均达90分以上，总体自评优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出53.26万元，比2018年增加5.17万元，增长10.75%，增加原因主要是人员变动增加的其他交通费、邮电费、物业费等。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额18.71万元，其中：货物支出8.91万元、服务支出9.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，为公务用车；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：二层机构停车场收费。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级部门补助拨款。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。