| 发布日期：2019-12-13 | |
2019年4月24日至5月31日，柳州市审计局派出审计工作组对市妇联及直属事业单位2018年度预算执行和其他财政财务收支情况进行审计，针对《审计报告》（柳审企报[2019]25号）提出的问题，现将整改情况公布如下。
一、高度重视审计整改，周密部署抓好落实
市妇联高度重视审计整改工作，召开专题会议进行研究部署，明确整改责任和时限，要求分管领导、有关部室、市儿少中心对审计提出的问题进行认真梳理，分解责任任务，逐项抓好整改。同时要求举一反三，对预算执行、专项资金使用等要规范、高效，切实提高整改质量和整改效果。市妇联将审计整改工作作为加强妇联自身建设的重要抓手，与规范经济行为、加强制度建设有机结合，把整改工作贯穿于财务工作的各方面和财务管理的全过程，不断提高管财理财水平。
二、积极主动执行整改，全面落实不留死角
（一）市妇联本级审计整改情况
1．关于个别项目调整预算支出内容问题。我会进行了积极整改，在编制下年预算时，各业务部室主动与上级部门联系，沟通项目、金额等内容，进一步科学预算，尽量减少预、决算差异。
2．关于部分正版软件未入固定资产问题。财务人员和资产管理员已分别通过“财务管理系统”和“行政事业单位资产管理信息系统”进行补记，纳入资产核算管理。
3．关于未科学设置会计科目的子科目问题。在财务管理系统2019年账套中，已增加了两个子科目，进一步规范会计核算。
4．关于“儿童之家”项目效果不理想问题。市妇儿工委办已分别于9月、10月举办了两期“儿童之家”创建工作业务培训班，组织各级相关负责人30多人参加了培训，使大家进一步掌握了“儿童之家”建、管、用的知识和技能，提高县区妇联服务“儿童之家”的能力和水平。
5．关于部分项目其他结转结余资金未上缴财政问题。市妇联已于2019年11月完成缴款手续。
6．关于市妇联小额信贷业务问题。市妇联小额信贷业务从2000年作为广西试点工作开展至今，已累计帮助8万多人创业就业、发展生产。近年来，随着贷款风险因素不断增加，基层妇联工作压力增大，从2017年下半年起，已停止发放小额信贷。
（二）二层机构审计整改情况
1．关于部分项目超预算支出问题。市儿少中心已结合实际工作计划及支出需求等情况，严格编制2020年预算，合理安排各项资金，进一步加强预算绩效管理。
2．关于部分支出项目无文件依据问题。已向相关部门进行专题报告，并进一步规范经费支出审批流程，提高财政资金使用效益。
3．关于残疾人就业保险金缴纳程序不规范问题。已对财务人员进行批评教育，并按规范程序调整相关会计科目。
4．关于合作办学机构使用中心场地进行商品销售问题。已和合作专业机构沟通协调，停止全部收费项目，拆除收费公示牌，工作人员撤出，只用中心场地开展免费公益体验活动。
5．关于维修项目制度不健全问题。已印发《日常维修管理制度》，规范报修、维修和验收的具体工作流程，做到层层审批，多家对比，严格验收。
6．关于组织游学活动问题。游学活动为学生和家长自愿参加的项目，市儿少中心没有从中收取任何费用。
7．关于合作协议条款细化不够问题。已完善出台合作办学制度，对合作对象、办学流程、办学期限、合作费用、办学管理等方面作出明确规定。
三、建立健全长期机制，巩固成效促进发展
（一）加强内部控制建设，规范财务管理制度。对此次审计指出的问题，我们将进行深入分析，对症施策，着力根治。进一步建立健全内部控制制度，加强内控培训，提高全员内控意识。 进一步规范财务管理，有效保障制度实施。
（二）强化财务队伍建设，提高财务管理水平。今后将加强对财务人员的培训，提高财务人员的政策水平、思想素质和业务素质。加强财务管理，强化履职监督，努力提高单位的整体财务管理水平。
柳州市妇女联合会
2019年11月13日
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