柳州市妇女联合会2021年部门预算公开说明

柳州市妇女联合会2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市妇女联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市妇女联合会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市妇女联合会2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女联合会部门概况

一、主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，听党话，跟党走。创新工作方式，通过“柳州女性”微信公众号加强舆论引导，充分发挥互联网及新媒体在联系服务妇女群众中不可或缺的重要作用。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。大力开发、引进新项目，挖掘潜力传统项目，支持农村妇女发展经济。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，推进婚姻家庭纠纷人民调解队伍建设，为来信来访的妇女群众提供帮助。

（六）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。通过开展家庭教育项目，提高家长素质，促进未成年人健康成长。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市妇女联合会。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市妇女儿童发展中心。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室关于印发<柳州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（柳办﹝2018﹞46号），机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部，市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

第二部分：柳州市妇女联合会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算952.77万元，同比减少44.58万元，同比下降4.47%，收入包括：一般公共预算财政拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算952.77万元，同比减少44.58万元，同比下降4.47%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款949.27万元，占收入总预算99.63%,同比减少48.08万元，同比下降4.82%。

（二）上年结余（结转）收入3.5万元，占收入总预算0.37%,同比增加3.5万元，同比增长100%。

2021年收入预算总体减少，主要是二层机构巾帼家政服务工作首次投入经费减少，减少的主要原因：市妇儿发展中心巾帼家政服务工作从去年开始正式投入，因此上年预算包含该项业务的软硬件首次投入和基本运行经费，而本年仅包含基本运行经费。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算952.77万元，同比减少44.58万元，同比下降4.47%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：进一步压减一般性支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．201类一般公共服务支出784.07万元，占一般公共预算82.29%，同比减少48.51万元，同比下降5.83%。主要用于机关行政运行、事业运行、项目支出等。下降原因：进一步压减一般性支出。

2．208类社会保障和就业支出96.18万元，占一般公共预算10.09%，同比增加8.49万元，同比增长9.68%。主要用于机关、事业单位退休人员及养老保险支出。增长原因：退休人数增加。

3．210类卫生健康支出33.9万元，占一般公共预算3.56%，同比减少7.98万元，同比下降19.05%。主要用于机关、事业单位医保及公务员医疗补助支出。下降原因：在职人数减少。

4．221类住房保障支出38.62万元，占一般公共预算4.05%，同比增加3.41万元，同比增长9.68%。主要用于机关、事业单位住房公积金支出。增加原因：随工资调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出514.01万元；占支出总预算53.95%，同比增加14.66万元，同比增长2.93%。主要用于机关行政运行、事业运行等。增长原因：人员经费调整。

2．项目支出438.76万元；占支出总预算46.05%，同比减少59.24万元，同比下降11.9%。主要用于开展各项妇女发展、维权活动和妇儿发展中心办学、巾帼家政等支出。下降原因：进一步压减一般性公务支出。

2021年支出预算总体减少，主要是市妇儿发展中心巾帼家政服务工作首次投入减少，减少的主要原因：市妇儿发展中心巾帼家政服务工作从去年开始正式投入，因此上年预算包含该项业务的软硬件首次投入和基本运行经费，而本年仅包含基本运行经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算952.77万元，收入包括：一般公共预算拨款949.27万元，上年结转结余3.5万元；支出包括：一般公共服务支出784.07万元，社会保障和就业支出96.18万元，卫生健康支出33.9万元，住房保障支出38.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出949.27万元，其中：基本支出514.01万元，项目支出435.26万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（群众团体事务）249.43万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（群众团体事务）129.5万元，全部为项目支出。主要用于各项妇女儿童事业支出。

（三）行政单位离退休14.75万元，全部为基本支出。主要用于机关本级退休人员支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出51.5万元，全部为基本支出。主要用于机关本级和二层机构养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出25.75万元，全部为基本支出。主要用于机关本级和二层机构职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗18.77万元，全部为基本支出。主要用于机关本级基本医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助8.75万元，全部为基本支出。主要用于机关本级公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金38.63万元，全部为基本支出。主要用于机关本级和二层机构住房公积金支出。

（九）事业运行（群众团体事务）95.88万元，全部为基本支出。主要用于二层机构人员经费和公用经费支出。

（十）其他群众团体事务支出305.76万元，全部为项目支出。主要用于二层机构办学和巾帼家政业务支出。

（十一）事业单位离退休4.18万元，全部为基本支出。主要用于二层机构退休人员支出。

（十二）事业单位医疗6.38万元，全部为基本支出。主要用于二层机构医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出514.01万元，其中：

（一）人员经费445.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费68.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.39万元，比2020年预算18.43万元，同比减少0.04万元，同比下降0.22%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算12.5万元，同比持平。主要用于开展因公出国（境）业务支出。

（二）公务接待费2021年预算3.89万元，同比减少0.04万元，同比下降1.02%。原因：进一步压减“三公”经费支出。主要用于公务来访接待支出。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算2万元，同比持平。主要用于公务用车的购置和车辆日常运行、维护等费用支出。其中：

1．公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

2．公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比持平，主要用于公务车辆日常运行、维护支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算52.06万元102.59，同比减少50.53万元，下降49.25%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算52.06万元，占政府采购预算的100%，同比减少47.83万元，下降47.73%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算52.06万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出40万元，均为通过一般公共预算安排购买服务支出预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算55.91万元，同比增加2.97万元，同比增长5.61%，主要用于机关本级日常办公基本运行支出。行政运行经费增加的原因：工会经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆1辆，车辆为市妇女儿童发展中心所有，按用途属一般公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

    市妇联2021年部门预算没有200万元以上的项目，没有列入绩效考核范围情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               柳州市妇女联合会

                              2021年4月21日

附件：