柳州市妇女联合会2020年度部门决算

柳州市妇女联合会

2020年度部门决算

目  录

第一部分：柳州市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市妇女联合会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市妇女联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）部门主要工作职责

1．市妇联工作职责

①坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，听党话，跟党走。创新工作方式，通过“柳州女性”微信公众号加强舆论引导，充分发挥互联网及新媒体在联系服务妇女群众中不可或缺的重要作用。

②紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。大力开发、引进新项目，挖掘潜力传统项目，支持农村妇女发展经济。

③代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。

④宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

⑤坚持联系和服务妇女群众，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，推进婚姻家庭纠纷人民调解队伍建设，为来信来访的妇女群众提供帮助。

⑥创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。通过开展家庭教育项目，提高家长素质，促进未成年人健康成长。

2．市妇儿发展中心工作职责：为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台；培训、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目；实施推进巾帼家政服务工作，支持服务家庭教育等。

（二）年度主要工作任务

1．市妇联主要工作任务：2020年，市妇联在市委市政府的领导和自治区妇联的指导下，以思想政治引领妇女各项事业的发展。一是实施巾帼思想领航工程，带领广大妇女坚定地听党话跟党走。组织基层妇联充分利用“妇女之家”及其他工作阵地，发动各级“桂姐姐”宣讲队深入乡镇、街道、村屯、社区，采取巡讲、文艺演出、山歌对唱、知识竞赛、故事分享等群众喜闻乐见的形式，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强各级妇联干部和广大妇女群众对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。积极培树典型，推荐柳州市2名先进个人获得全国三八红旗手荣誉称号，13名先进个人获得自治区三八红旗手荣誉称号，5个先进集体获得自治区三八红旗集体荣誉称号。疫情防控期间，创新开展柳州市纪念“三八”国际妇女节活动，线上组织“柳州市纪念‘三八’国际妇女节110周年立足岗位争做最美巾帼奋斗者故事分享会”，6个分享嘉宾的感人故事吸引了全市广大妇女的关注，6个事迹短视频全部被“学习强国”采用播发，总播放量达14213次。坚持正确的政治方向，推进妇联系统融媒体建设，构建“柳州女性”微信公众号、柳州妇女网、柳州晚报家庭版、柳州电台宣传专栏等平台构成的融媒体矩阵。我市各级妇联工作获国家级媒体报道88条次（其中新华社29条，人民日报12条，全国妇联115条，国外媒体1条），采用条数创历年新高；获自治区级媒体报道47条次（其中广西日报22条）；获市级媒体报道80条次；市妇联官方微信公众号“柳州女性”共进行宣传报道266条次，19次进入地市级妇联微信公众号全国周榜50强，排名全区第一。二是实施巾帼建功扬帆工程，为柳州高质量发展贡献巾帼力量。发挥组织优势，第一时间发出倡议，引导广大妇女、家庭和社会力量投身防疫抗疫。广泛宣传发动，在“柳州女性”微信公众号发布信息60多条，其中有两条信息在《中国妇女报》刊发，获得全国人大副委员长、全国妇联主席沈跃跃点赞。组建由44名心理咨询师组成的志愿者团队，为全市广大妇女和家庭提供应对疫情的心理援助热线服务。多渠道统筹协调，争取上级妇联和社会力量支持，筹集3万元专项资金和价值2万余元的口罩、手消液、消毒粉等防疫物品，分发到各县区妇联，支持抗疫一线妇女。同时发动市女知识分子联合会、女企业家协会捐赠近37万元的爱心款和药品、食品等物资支援防疫抗疫。聚焦产业扶贫，以“融媒体+”为载体，开展“融媒体+巾帼脱贫”系列活动直播活动12场，推荐商品70多个，累计浏览量近40万人次。参加2020年广西第二届“巾帼心向党建功新时代”妇女劳动技能竞赛，斩获三个一等奖、一个二等奖、一个三等奖的好成绩，获得的一等奖数量居全区各地市代表队榜首，占设置奖项半数，柳州市妇联获得优秀组织奖。进一步激励“妇字号”基地更好地发挥扶贫帮困和示范带动作用，我市2个基地获得“全国巾帼脱贫示范基地”，6个基地获得“广西巾帼科技示范基地”，10个基地获得柳州市巾帼现代农业科技示范基地。三是实施巾帼维权暖心工程，不断提升妇女儿童获得感幸福感。在10个800人以上的易安点和9个基层妇联改革示范社区“妇女之家”建立妇女议事会，提升妇女参政议政能力的新途径。已建立妇女议事会253个，开展议事活动267次。利用各级妇联信访室、12338妇女维权服务热线以及网络等手段,协同市信访联席办、市维稳办开展信访维稳工作。共接待信访投诉313件，313人次，处理率达100%；承接12345政府热线转办72件，在每个月的全市联动网络单位办理政府热线工作考评中，热线服务满意率达100 %；配合市家事少年审理中心开展诉前调解90件、诉中调解7件。积极开展志愿服务，在柳州电台直播“月月讲”访谈6场，听众达6万多人次；举办“周周约”沙龙22场，参与家庭达220多户；提供24小时电话“天天询”热线服务,接听来电313个。“赴心灵之约把爱带回家”心理志愿服务项目荣获2020年广西妇女儿童维权项目成果评比一等奖。开展“建设法治中国·巾帼在行动”系列宣传活动939场次，参与妇女群众59706人次，参与活动的法官、检察官、律师、专家学者等专业人士和志愿者共1078人次。与市司法局联合，在15家律师事务所挂牌设立“妇女儿童维权站”。联合卫健委开展“两癌”免费检查项目，为52名农村贫困妇女申请全国妇联“两癌”救助基金，40名妇女分别获得1万元救助金。联合市卫健委及五星百货、爱慕集团两家爱心企业举办“粉红馨爱·义乳捐赠”活动，为100名因罹患乳腺癌的失乳女性捐赠了价值8.9万的爱心义乳。在我市90所“儿童之家”开展志愿服务，让亲子阅读、防溺水、防性侵等儿童身心安全防护教育走进“儿童之家”，全市开展主题活153场次，受益儿童9393人次。六一儿童节期间，各级妇联组织发放慰问金和慰问品近68万元，捐赠书籍8000多册，玩具500多个，受益儿童达3.6万多人。开展“春蕾计划”“成长计划”“武警春蕾”和“99公益”等捐资助学项目，2020年资助贫困学生424人，发放资助金32.35万元。超额完成今年自治区为民办实事“儿童之家”创建任务。2020年全市共完成创建任务153所，占建设任务数的124.3%，其中在贫困村创建40所，易地扶贫搬迁安置点创建10所；争取市财政支持资金120万元、各县（区）财政支持资金195.58万元，为“儿童之家”创建超额完成目标任务奠定了坚实的基础。四是实施家家幸福安康工程，弘扬优良家教家风。开展寻找“最美家庭”主题活动，推选出柳州市“最美家庭”100户，其中标兵户10户；推荐获得广西“最美家庭”7户、“五好家庭”9户、抗疫“最美家庭”4户，全国抗疫“最美家庭”1户。推出“柳州市居家抗疫·系列微课”“紫荆魅力女性”网络公益课堂，累计上传微课63讲，阅读量7万多人次；开展最美“宅”时光照片征集和“我想对你说……”系列作品征集活动，参与活动家庭7000多户，收到书画、照片、视频等作品215余份。组织开展2020年“书香八桂 父母同行”亲子阅读活动，共有350组家庭参与投稿。柳州市妇联荣获2020年“书香八桂父母同行”亲子阅读活动最佳组织奖。开展星级家长学校创建工作，2020年共创建576所。五是深化强基固本工程，建设更加坚强有力和充满活力的妇联组织在全市39个易安点推行“五个一”全覆盖，下拨800人以上易安点建设扶持经费12万元。指导10个市级基层妇联改革示范点打造妇女议事会、“网上妇联”等品牌工作，构建起全方位多层次的组织网络体系。

2．市妇儿发展中心主要工作任务：注重师生的德育培养，引导广大妇女儿童和家庭心向党、听党话、跟党走，践行社会主义核心价值观，为社会团结和谐积聚正能量。坚持公益性质，提升服务水平。全年开设美术书法、声乐舞蹈体育、文化科技早教、键盘器乐等四大类60多种课程，培训学员6500人次。开办两大系列公益课程共100节，其中阳光少年素质提升公益课程49节,受益158人次，紫荆魅力女性公益课程45节，受益2260人次。柳州市妇女综合发展服务基地正式投入使用后，整合社会优质资源开展家政公益课堂培训8场；活动接待5场；累计共接待472人次。全年紫荆就业服务之家有在册家政从业人员571人；共接待群众3604人次；发布招工信息365条；登记求职信息689条；达成家政服务意向145单，工作得到求职妇女和用工家庭的充分肯定。疫情期间中心积极响应国家“停课不停学”的号召，积极调整工作计划，通过设计线上活动、实施网络教学等方式开展培训和活动。尝试建设线上微课堂品牌“紫荆魅力女性微课堂”，由中心教师团队设计、执教茶艺、工笔画、舞蹈塑形、书法、女子防身术等主题课程28节，保障广大妇女在居家隔离期间的学习需求，助力建设良好的家庭教育环境。在提升教师队伍素质的同时做好疫情防控常态化教育，推送“教师提升微课堂”、“防控疫情系列微课堂”18节。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

本部门共有直属单位2个。其中：行政单位1个，是柳州市妇女联合会；全额拨款事业单位1个，是柳州市妇女儿童发展中心。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室关于印发<柳州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（柳办﹝2018﹞46号），机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部，市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

（二）人员情况

                                              单位：人

第二部分：柳州市妇女联合会2020年部门决算报表

表二：收入决算表

                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                                           单位：万元

   注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                         单位：万元

   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                        单位：万元

   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                        单位：万元

    注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨

        款和以前年度结转资金安排的实际支

       注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市妇女联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1303.66万元，支出总计1303.66万元，与2019年相比，收、支分别增加140.28万元；分别增长12.06%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计1235.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1124.06万元;占比91%；事业收入0.52万元，占比0.04%；其他收入110.62万元，占比8.96%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1252.22万元，其中：基本支出655.19万元，占 52.32%；项目支出597.03万元，占47.68%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1124.06万元、1139.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加136.19万元、149.54万元，增长13.79%、15.11%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出1139.32万元，占本年支出合计的 90.98%。与2019年相比，财政拨款支出增加149.54万元，增加15.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出1139.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出936.3万元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出117.42万元，占10.31%；卫生健康（类）支出46.59万元，占4.09%；住房保障（类）支出39.01万元，占3.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1005.43万元，支出决算为1139.32万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有自治区级妇儿事业发展专项资金、自治区级领头雁补助经费和退休人员逝世抚恤金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.34万元，支出决算为308.24万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为158万元，支出决算为234.09万元，完成年初预算的148.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加自治区级经费拨款。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为93.24万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为340万元，支出决算为299.74万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是学费收入减少，支出相应减少。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的265.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员逝世抚恤金。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.94万元，支出决算为51.4万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.47万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，且二层单位非编人员不参保职业年金。

9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的超100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费于本年使用。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.22万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.83万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.21万元，支出决算为38.9万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的超100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费未纳入年初预算编制。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出600.49万元，其中：

人员经费531.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等；

公用经费69.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.43万元，支出决算为4.04万元，完成预算的21.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的51.91%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少10.87万元，下降72.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.9万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.52万元，下降76.53%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长36.91%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费支出增加的主要原因是增加公务接待任务。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占49.5%；公务接待费支出决算2.04万元，占50.5%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出2万元。主要用于公务用车运行维护支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.04万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2.04万元。主要用于上级部门、友好城市团组来访考察妇女儿童事业公务接待开支。2020年共接待国内来访团组12个、来宾155人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为0万元。与2019年相比，持平。其中，支出情况为：

    2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算开展整体绩效自评。其中：一级指标3个，二级指标6个，三级指标19个，共涉及预算资金803.57万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中支出绩效自评结果。

市妇联本级及二层机构财政预算支出绩效自评分均达90分以上，总体自评优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出56.2万元，比2019年增加2.94万元，增长5.52%，增加原因主要是人员变动增加的其他交通费、邮电费、物业费等。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额21.81万元，均为货物采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、  财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。