柳州市妇女联合会2019年部门预算
目 录
第一部分：柳州市妇女联合会部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：柳州市妇女联合会2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：柳州市妇女联合会2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市妇女联合会部门概况
一、主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。并创新工作方式，通过“柳州女性”微信公众号加强舆论引导，充分发挥互联网及新媒体在联系服务妇女群众中不可或缺的重要作用。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。大力开发、引进新项目，挖掘潜力传统项目，支持农村妇女发展经济。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。
（四）坚持联系和服务妇女群众，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，推进婚姻家庭纠纷人民调解队伍建设，为来信来访的妇女群众提供帮助。
（五）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。通过开展家庭教育项目，提高家长素质，促进未成年人健康成长。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中：
（一）行政单位1个，是柳州市妇女联合会。
（二）差额拨款事业单位1个，是柳州市儿童少年活动中心。
机关本级内设6个科室，分别为：办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为27人，其中：行政编制（含参公单位）16人，事业编制8人，工勤编制3人。
编内在职24人，其中：行政在职15人，差额事业在职7人，工勤编制2人。退休补助17人。
（一）机关本级
编制19人，其中：行政编制16人，工勤编制3人。编内在职17人，其中：行政在职15人，工勤编制2人。退休补助15人。
（二）所属事业单位
差额事业编制8人，编内在职7人，聘用人员12人。退休补助2人。
第二部分：柳州市妇女联合会2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市妇女联合会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算961.3万元，同比增加60.09万元，同比增长6.7%，增加的主要原因：本年是妇联换届年，增加了妇女代表大会经费。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算支出961.3万元，同比增加60.09万元，同比增长6.7%，增加的主要原因：本年是妇联换届年，增加了妇女代表大会经费。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：
（一）201类一般公共服务支出815.53万元，占一般公共预算84.8%，同比增加23.81万元，同比增长3%。主要用于机关行政运行、事业运行、项目支出等。
（二）208类社会保障和就业支出71.05万元，占一般公共预算7.4%，同比增加15.48万元，同比增长27.8%。主要用于机关、事业单位退休人员及养老保险支出。增长原因：退休人员增加，社保基数逐年调增。
（三）210类卫生健康支出42.08万元，占一般公共预算4.4%，同比增加21.34万元，同比增长102.9%。主要用于机关、事业单位医保及公务员医疗补助支出。增长原因：公务员医疗补助从本年开始列入年初预算。
（四）221类住房保障支出32.64万元，占一般公共预算3.4%，同比减少0.54万元，同比下降1.6%。主要用于机关、事业单位住房公积金支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门一般公共预算基本支出440.5万元，同比增加58.29万元，同比增长15.3%，增加的主要原因：人员经费调整。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费367.4万元，同比增加50.82万元，同比增长16%，其中：
基本工资94.37万元，同比减少16.32万元，同比下降14.7%；津贴补贴58.6万元，同比减少4.65万元，同比下降7.3%；退休费14.43万元，同比增加14.16万元，同比增长5244.4%；奖金35.72万元，同比增加29.49万元，同比增长473.3%；绩效工资33.47万元，同比增加9.31万元，同比增长38.5%；机关事业单位基本养老保险缴费54.4万元，同比减少0.9万元，同比下降1.6%；职工基本医疗保险缴费20.4万元，同比减少0.34万元，同比下降1.6%；公务员医疗补助缴费21.63万元，同比增加21.63万元，同比增长100%；其他社会保障缴费1.73万元，同比减少1.03万元，同比下降37.3%；住房公积金32.64万元，同比减少0.54万元，同比下降1.6%。
（二）公用经费73.1万元，同比增加7.47万元，同比增长11.4%。其中：
办公费5.04万元，同比增加1.82万元，同比增长56.5%；印刷费0.72万元，同比减少0.05万元，同比下降6.5%；水费0.6万元，同比减少0.08万元，同比下降11.8%；电费2.43万元，同比增加0.33万元，同比增长15.7%；邮电费4.3万元，同比增加2.76万元，同比增长179.2%；物业管理费0.48万元，同比减少0.06万元，同比下降11.1%；差旅费8.6万元，同比减少0.26万元，同比下降2.9%；维修（护）费1.3万元，同比增加0.49万元，同比增长60.5%；会议费1.47万元，同比减少0.39万元，同比下降21%；培训费1.44万元，同比增加0.13万元，同比增长9.9%；公务接待费0.93万元，同比增加0.04万元，同比增长4.5%；工会经费5.44万元，同比减少0.09万元，同比下降1.6%；公务用车运行维护费2万元，同比持平；其他交通费17.4万元，同比减少1.92万元，同比下降9.9%；其他商品和服务支出20.96万元，同比增加6.52万元，同比增长45.2%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.83万元，比2018年预算24.32万元，同比增加5.51万元，同比增长22.7%。增加的主要原因：本年计划购置一辆公务用车。
（一）因公出国（境）经费2019年预算12.5万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2019年预算5.33万元，同比减少4.49万元，同比下降45.7%，减少原因：进一步压减“三公”经费支出。
（三）公务用车购置费及运行费2019年预算12万元，同比增加10万元，同比增长500%，增加原因：本年计划购置一辆公务用车。
1．公务用车购置费2019年预算10万元，同比增加10万元，同比增长100%，增加原因：本年计划购置一辆公务用车。
2．公务用车运行维护费2019年预算2万元，同比上年持平。
五、部门收支预算情况说明
2019年部门收支总预算961.3万元，同比增加60.09万元，同比增长6.7%，增加的主要原因：本年是妇联换届年，增加了妇女代表大会经费。
六、部门收入预算情况说明
2019年部门收入总预算961.3万元，同比增加60.09万元，同比增长6.7%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：本年是妇联换届年，增加了妇女代表大会经费。
一般公共预算收入961.3万元，同比增加60.09万元，同比增长6.7%。
七、部门支出预算情况说明
2019年部门支出总预算961.3万元，同比增加60.09万元，同比增长6.7%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：本年是妇联换届年，增加了妇女代表大会经费。
（一）按支出功能分类科目划分
1．201类一般公共服务支出815.53万元，占一般公共预算84.8%，同比增加23.81万元，同比增长3%。主要用于机关行政运行、事业运行、项目支出等。增长原因：本年是妇联换届年，增加了妇女代表大会经费。
2．208类社会保障和就业支出71.05万元，占一般公共预算7.4%，同比增加15.48万元，同比增长27.8%。主要用于机关、事业单位退休人员及养老保险支出。增长原因：退休人员增加，社保基数逐年调增。
3．210类卫生健康支出42.08万元，占一般公共预算4.4%，同比增加21.34万元，同比增长102.9%。主要用于机关、事业单位医保及公务员医疗补助支出。增长原因：公务员医疗补助从本年开始列入年初预算。
4．221类住房保障支出32.64万元，占一般公共预算3.4%，同比减少0.54万元，同比下降1.6%。主要用于机关、事业单位住房公积金支出。下降原因：在职人员比上年减少。
（二）按支出结构划分
1．基本支出440.5万元；占支出总预算45.8%，同比增加58.29万元，同比增长15.3%。主要用于机关行政运行、事业运行等。增长原因：人员经费调整。
2．项目支出520.8万元；占支出总预算54.2%，同比增加1.8万元，同比增长0.3%。主要用于各项业务活动及儿少中心办学支出。增长原因：业务活动增加。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算74.79万元，同比减少4.71万元，下降5.9%，减少的原因：本着厉行节约原则，进一步压减一般性支出。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购67.79万元（其中：货物类采购11.2万元，服务类采购56.59万元），占政府采购预算的90.6%，同比减少11.71万元，下降14.7%。
（二）分散采购7万元（其中：货物类采购7万元），占政府采购预算的9.4%，同比增加7万元，增长100%。
十一、政府购买服务预算表
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额9.8万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算56.27万元，同比增加4.41万元，同比增长8.5%，增加的原因：公用经费标准调整。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算14.61万元，同比增加0.84万元，同比增长6.1%，增加的原因：公用经费标准调整。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，实有车辆1辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位市儿少中心核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年纳入预算绩效目标管理的项目有26个，金额700.8万元，涉及一般公共预算拨款支出700.8万元（其中：当年收入安排的项目支出520.8万元，补助县区支出180元）。其中：柳州市妇女第十六次代表大会会议费，项目预算45万元；城乡妇女工作经费，预算金额35万元；妇女儿童维权，预算金额20万元；家庭儿童工作经费，预算金额40万元；市妇儿工委办日常工作业务费，预算金额13万元；妇女干部培训费，预算金额27万元；妇女儿童事业发展专项资金，预算金额30万元；机关物业管理费，预算金额9.8万元；机关设备购置，预算金额1.2万元；新媒体宣传工作经费，预算金额5万元；会议费，预算金额2万元；专项活动费，预算金额13万元；聘用人员支出，预算金额60万元；课时费，预算金额56.55万元；水电费，预算金额15.6万元；维修维护费，预算金额30万元；办公费，预算金额17万元；广告宣传费，预算金额7万元；差旅费，预算金额15万元；税费，预算金额12.06万元；事业单位物业管理费，预算金额44.79万元；事业单位设备购置费，预算金额7万元；公务用车购置费，预算金额10万元；聘用人员工资、社保等，预算金额4.8万元；城区儿童之家创建经费，预算金额75万元；五县儿童之家创建经费，预算金额105万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳州市妇女联合会
2019年2月15日
附件：
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
