柳州市妇女联合会2020年部门预算
目 录
第一部分：柳州市妇女联合会部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：柳州市妇女联合会2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：柳州市妇女联合会2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市妇女联合会部门概况
一、主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。并创新工作方式，通过“柳州女性”微信公众号加强舆论引导，充分发挥互联网及新媒体在联系服务妇女群众中不可或缺的重要作用。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。大力开发、引进新项目，挖掘潜力传统项目，支持农村妇女发展经济。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。
（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。
（五）坚持联系和服务妇女群众，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，推进婚姻家庭纠纷人民调解队伍建设，为来信来访的妇女群众提供帮助。
（六）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。通过开展家庭教育项目，提高家长素质，促进未成年人健康成长。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中：
（一）行政单位1个，是柳州市妇女联合会。
（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市妇女儿童发展中心。
机关本级内设6个科室，分别为：办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。
三、编制现状及人员构成
部门人员编制总数为28人，其中：行政编制（含参公单位）16人，事业编制10人，工勤编制2人。
编内在职25人，其中：行政在职16人，全额事业在职7人，工勤编制2人。
退休补助16人。
（一）机关本级
编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人。编内在职18人，其中：行政在职16人，工勤编制2人。退休补助14人。
（二）所属事业单位
全额事业编制10人，编内在职7人，聘用人员14人。退休补助2人。
第二部分：柳州市妇女联合会2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市妇女联合会2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年部门财政拨款收支预算997.35万元961.3，同比增加36.05万元，同比增长3.75%，增加的主要原因：妇联下属二层机构由原来的儿童少年活动中心变更为妇女儿童发展中心，增加了妇女发展业务，故增加了业务经费。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年部门一般公共预算支出997.35万元961.3，同比增加36.05万元，同比增长3.75%，增加的主要原因：妇联下属二层机构由原来的儿童少年活动中心变更为妇女儿童发展中心，增加了妇女发展业务，故增加了业务经费。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：
（一）201类一般公共服务支出832.58万元，占一般公共预算83.48%，同比增加17.05万元，同比增长2.09%。主要用于机关行政运行、事业运行、项目支出等。增长原因：妇儿中心业务经费增加。
（二）208类社会保障和就业支出87.69万元，占一般公共预算8.79%，同比增加16.64万元，同比增长23.42%。主要用于机关、事业单位退休人员及养老保险支出。增长原因：退休人员经费增加。
（三）210类卫生健康支出41.88万元，占一般公共预算4.2%，同比减少0.2万元，同比下降0.48%。主要用于机关、事业单位医保及公务员医疗补助支出。下降原因：正常浮动。
（四）221类住房保障支出35.21万元，占一般公共预算3.53%，同比增加2.57万元，同比增长7.87%。主要用于机关、事业单位住房公积金支出。增长原因：随工资调整。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年部门一般公共预算基本支出499.35万元440.5，同比增加58.85万元，同比增长13.36%，增加的主要原因：
人员经费增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费430.72万元367.4，同比增加63.32万元，同比增长17.23%，其中：
基本工资108.01万元，同比增加13.64万元，同比增长14.45%；津贴补贴61.31万元，同比增加2.71万元，同比增长4.62%；奖金53.68万元，同比增加17.96万元，同比增长50.28%；绩效工资42.8万元，同比增加9.33万元，同比增长27.88%；机关事业单位基本养老保险缴费46.94万元，同比减少7.46万元，同比下降13.71%；职业年金缴费23.47万元，同比增加23.47万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费22万元，同比增加1.6万元，同比增长7.84%；公务员医疗补助缴费19.83万元，同比减少1.8万元，同比下降8.32%；其他社会保障缴费2.42万元，同比增加0.69万元，同比下增长39.88%；住房公积金35.21万元，同比增加2.57万元，同比增长7.87%。
（二）公用经费68.63万元，同比减少4.47万元，同比下降6.11%。其中：
办公费5.04万元，同比持平；印刷费0.72万元，同比持平；水费0.6万元，同比持平；电费2.43万元，同比持平；邮电费4.3万元，同比持平；物业管理费0.48万元，同比持平；差旅费8.6万元，同比持平；维修（护）费1.3万元，同比持平；会议费1.47万元，同比持平；培训费1.44万元，同比持平；公务接待费0.93万元，同比持平；工会经费5.87万元，同比增加0.43万元，同比增加7.9%；公务用车运行维护费2万元，同比持平；其他交通费17.4万元，同比持平；其他商品和服务支出16.06万元，同比减少4.9万元，同比下降23.38%。
（三）对个人和家庭的补助经费15.06万元，同比增加0.63万元，同比增长4.37%。均为退休费。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.43万元，2019年预算29.83万元，同比减少11.4万元，同比下降38.22%。减少的主要原因：本年无公务用车购置项目。
（一）因公出国（境）经费2020年预算12.5万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2020年预算3.93万元5.33，同比减少1.4万元，同比下降26.27%，减少原因：进一步压减“三公”经费支出。
（三）公务用车购置费及运行费2020年预算2万元12，同比减少10万元，同比下降83.33%，减少原因：本年无公务用车购置项目。
1．公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少10万元，同比下降100%，减少原因：本年无公务用车购置项目。
2．公务用车运行维护费2020年预算2万元，同比持平。
五、部门收支预算情况说明
2020年部门收支总预算997.35万元961.3，同比增加36.05万元，同比增长3.75%，增加的主要原因：人员经费
增加。
六、部门收入预算情况说明
2020年部门收入总预算997.35万元，同比增加36.05万元，同比增长3.75%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。
一般公共预算收入997.35万元，同比增加36.05万元，同比增长3.75%。
七、部门支出预算情况说明
2020年部门支出总预算997.35万元，同比增加36.05万元，同比增长3.75%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。
（一）按支出功能分类科目划分
1．201类一般公共服务支出832.58万元，占一般公共预算83.48%，同比增加17.05万元，同比增长2.09%。主要用于机关行政运行、事业运行、项目支出等。增长原因：人员经费增加。
2．208类社会保障和就业支出87.69万元，占一般公共预算8.79%，同比增加16.64万元，同比增长23.42%。主要用于机关、事业单位退休人员及养老保险支出。增长原因：增加职业年金项目。
3．210类卫生健康支出41.88万元，占一般公共预算4.2%，同比减少0.2万元，同比下降0.48%。主要用于机关、事业单位医保及公务员医疗补助支出。下降原因：正常浮动。
4．221类住房保障支出35.21万元，占一般公共预算
3.53%，同比增加2.57万元，同比增长7.87%。主要用于机关、事业单位住房公积金支出。增加原因：随工资调整。
（二）按支出结构划分
1．基本支出499.35万元；占支出总预算50.07%，同比增加58.85万元，同比增长13.36%。主要用于机关行政运行、事业运行等。增长原因：人员经费调整。
2．项目支出498万元520.8；占支出总预算49.93%，同比减少22.8万元，同比下降4.38%。主要用于各项业务活动及儿少中心办学支出。下降原因：进一步压减一般性公务支出。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2020年政府采购预算102.59万元，同比增加27.8万元，增长37.17%，增长的原因：市妇儿中心增加妇女发展业务。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购99.59万元（其中：货物类采购23.4万元，服务类采购76.19万元），占政府采购预算的97.08%，同比增加31.8万元，增加46.91%。
（二）分散采购3万元（其中：货物类采购3万元），占政府采购预算的2.92%，同比减少4万元，下降57.14%。
十一、政府购买服务预算表
2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有7个，涉及金额52.3万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算52.94万元，同比减少3.33万元，同比下降5.92%，减少的原因：其他商品和服务支出减少。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算13.48万元，同比减少1.13万元，同比下降7.73%，减少的原因：其他商品和服务支出减少。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，实有车辆1辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位市妇女儿童发展中心核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年纳入预算绩效目标管理的项目有26个，金额618万元，涉及一般公共预算拨款支出618万元（其中：当年收入安排的项目支出498万元，补助县区支出120元）。其中：城乡妇女工作经费，预算金额36万元；妇女儿童维权，预算金额16.2万元；家庭儿童工作经费，预算金额28.5万元；市妇儿工委办日常工作业务费，预算金额13.5万元；妇女干部培训费，预算金额20.5万元；妇女儿童事业发展专项资金，预算金额30万元；机关物业管理费，预算金额9.9万元；机关设备购置，预算金额3.4万元；聘用人员支出，预算金额75.11万元；课时费，预算金额6.74万元；水电费，预算金额15.6万元；维修维护费，预算金额15万元；办公费，预算金额30.87万元；广告宣传费，预算金额5万元；差旅费，预算金额12.45万元；事业单位物业管理费，预算金额44.79万元；事业单位设备购置费，预算金额3万元；教学活动费，预算金额11.44万元；家庭工作建设费和家政职业技能提升行动经费，预算金额120万元；城区儿童之家创建经费，预算金额44万元；五县儿童之家创建经费，预算金额76万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳州市妇女联合会
2020年2月17日
附件：
