柳州市妇女联合会2017年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
第一部分：部门概况
一、柳州市妇女联合会及所属事业单位概况
（一）基本情况
2017年，围绕市委市政府中心工作，按照中央和自治区关于加强和改进群团工作的部署要求，坚持服务大局与服务妇女相统一，持续实施“巾帼维权行动”“巾帼建功行动”、“巾帼成才行动”、“生态乡村 ﹒美丽家庭（家园）”行动（四大行动）和“‘双维双促’平安建设工程”、“妇女创业就业扶持工程”、“妇女人才‘双培’工程”、“‘美丽家庭’和谐创建工程”、“扶弱助困关爱工程”、“党群共建强基固本工程”(六大工程)，着力推进男女平等基本国策落实，着力提升妇联组织依法履职的意识和能力，积极推动为维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展提供更有力的制度保障、更广阔的服务平台、更优化的社会环境，引领全市各族各界妇女为我市实施“实业兴市，开放强柳”战略和实现“十三五”规划目标而努力奋斗。
市儿童少年活动中心将继续开展常态化教学及公益活动，包括开办各类兴趣培训班，心理咨询室、涂鸦墙、沙池、读书吧、学习吧等公益设施免费开放；举行迎新春、“六一”儿童节文艺演出及期末汇报展示等活动和外出到福利院、敬老院、下乡开展公益性慰问演出活动及残疾儿童、军烈属子女、外来务工人员子弟免费培训、少儿艺术团和合唱团的公益培训和演出等。
（二）机构设置
本部门共两个单位：柳州市妇女联合会、柳州市儿童少年活动中心。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为28人，其中行政编制20人，事业编制8人，聘用人员控制数24人。实有财政供养人数51人，其中行政在职19人，事业在职8人，编外在职实有人数23人，离退休人员15人（其中离休1人）。具体情况如下：
（一）机关本级
人员编制总数为20人，其中行政编制17人，工勤编制3人，聘用人员控制数7人。实有财政供养人数26人，其中行政在职16人，工勤在职3人，编外在职实有人数6人，离退休人员14人（其中离休1人）。
（二）所属事业单位
人员编制总数为8人，其中事业编制8人，聘用人员控制数17人。实有财政供养人数25人，其中事业在职8人，编外在职实有人数17人，退休人员1人。
第二部分：柳州市妇女联合会2017年部门预算公开表（附后）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算944.4万元，同比减少56.39万元，同比降低5.63%。其中：
1.一般公共预算拨款837.03万元，同比减少47.33万元，同比降低5.35%。
2.上年结转收入107.37万元，同比减少9.06万元，同比降低7.78%；其中：一般公共预算拨款结转4.41万元，同比增加4.41万元，同比增长100%；其他结转102.96万元，同比减少13.47万元，同比降低11.57%。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算1015.3万元，其中：基本支出759.96万元，占支出总预算74.85%，同比减少130.14万元，同比降低11.36%；项目支出255.34万元，占支出总预算25.15%，同比减少42.72万元，同比降低14.33%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
(1)一般公共服务类科目支出预算859.46万元；占支出总预算84.65%，同比减少142.41万元，同比降低14.21%；
(2)社会保障和就业支出预算88.13万元, 占支出总预算8.68%，同比增加6.55万元，同比增长8.03%；
(3)医疗卫生与计划生育支出预算36.31万元，占支出总预算3.57%，同比增加7.78万元，同比增长27.27%；
(4)农林水支出2万元，占支出总预算0.2%，同比增加1万元，同比增长100%；
(5)住房保障支出29.41万元，占支出总预算2.9%，同比减少1.86万元，同比降低5.95%；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算。基本支出759.96万元；占支出总预算74.85%，减少130.14万元，同比降低11.36%。其中：
①工资福利支出预算375.31万元；占基本支出预算49.39%，同比增加69.25万元，同比增长22.63%。
②商品和服务支出255.15万元；占基本支出预算33.57%，同比减少125.25万元，同比降低32.93%。
③对个人和家庭的补助支出129.05万元；占基本支出预算16.98%，同比减少31.43万元，同比降低19.58%。
④其他资本性支出0.45万元，占基本支出预算0.06%，同比增加0.01万元，同比增长2.27%。
(2)项目支出预算。项目支出255.34万元，占支出总预算25.15%，同比减少42.72万元，同比降低14.33%。其中：
①工资福利支出预算0.31万元；占项目支出预算0.12%，同比增加0.31万元，同比增长100%。
②商品和服务支出251.44万元；占项目支出预算98.47%，同比增加0.89万元，同比增长0.36%。
③其他资本性支出3.59万元，占项目支出预算1.41%，同比增加0.08万元，同比增长2.28%。
二、柳州市妇女联合会2017年财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出837.03万元，其中：基本支出315.03万元，项目支出522万元。具体支出预算如下：
①行政运行185.58万元，均为基本支出。主要用于在编人员
工资、保险及办公日常开支。
②事业运行410.06，其中基本支出77.06万元，项目支出333万元。主要用于人员工资、保险及日常办公、教学、开展活动等支出。
③一般行政管理事务176万元，均为项目支出。主要用于妇女儿童事业项目支出。
④其他群众团体事务支出13万元，均为项目支出。主要用于开展儿童公益活动支出。
⑤归口管理的行政单位离退休支出11.19万元，均为基本支出。主要用于离休干部工资福利支出。
⑥行政单位医疗支出9.24万元，均为基本支出。主要用于行政单位在编人员上半年医保支出。
⑦事业单位医疗4.17万元，均为基本支出。主要用于事业单位在编人员上半年医保支出。
⑧住房公积金27.79万元，均为基本支出。主要用于住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.32万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算12.5万元，公务接待费支出预算9.82万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算24.32万元，比2016年预算24.39万元，同比减少0.07万元，同比降低0.29%。增减主要原因是：进一步压减一般公务支出。
1.因公出国（境）经费2017年预算12.5万元，同比持平，因公出国（境）团组数预计1个、5人。
2.公务接待费2017年预算9.82万元，同比减少0.07万元，同比降低0.71%，国内公务接待的批次预计25批、160人，减少原因：进一步压减一般公务支出。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元，同比持平，公务用车保有量1辆。
(1)公务用车购置费2017年预算0万元，同比持平。
(2)公务用车运行维护费2017年预算2万元，同比持平。
四、政府采购情况说明
2017年政府采购总预算55.5万元，均为集中采购，同比减少1.5万元，同比降低2.63%。
五、其他重要事项情况说明
1.预算绩效信息情况说明
本部门实施整体支出绩效，其中纳入预算绩效2个项目，共21万元，占项目支出预算4.02%。
2.国有资产占有使用情况说明
本部门由柳州市妇女联合会（机关本级）及柳州市儿童少年活动中心（二层机构）两个单位组成，资产主要分布在机关本级及二层机构办公教学楼内。主要实物资产及变动情况：资产总额601.55万元，同比减少156.45万元，同比降低20.64%，减少原因：执行公务用车改革制度，减少公务车辆。其中：流动资产173.39万元，占资产总额28.82%；固定资产428.16万元，占资产总额71.18%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市妇女联合会2017年部门预算公开表
柳州市妇女联合会
2017年2月6日
